| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 170 del 15/05/2024 reg.gen. 467 del 15/05/2024 |
Liquidazione fornitura di servizi di trasporto e logistica di panche, totem giochi per bambini ed attrezzature varie relative agli interventi di realizzazione del Giardino dei Giusti e del parco giochi di via Roma alla ditta "Gruppo Forza s.r.l", con sede in via Terranova,1 in Lampedusa - P.I 02856830845. |
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5.978,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 170 del 15/05/2024 reg.gen. 467 del 15/05/2024
Liquidazione fornitura di servizi di trasporto e logistica di panche, totem giochi per bambini ed attrezzature varie relative agli interventi di realizzazione del Giardino dei Giusti e del parco giochi di via Roma alla ditta "Gruppo Forza s.r.l", con sede in via Terranova,1 in Lampedusa - P.I 02856830845.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.978,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 169 del 15/05/2024 reg.gen. 466 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n.ro .3-V1-00002018 del 29-04-2024 della "Kompan Italia S.r.l.", con sede in Via San Raffaele n° 1, 20121 MILANO P.I. 06792050962, per la FORNITURA E INSTALLAZIONE PER PARCO GIOCHI AREA VIA ROMA - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928. |
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72.999,26€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 169 del 15/05/2024 reg.gen. 466 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n.ro .3-V1-00002018 del 29-04-2024 della "Kompan Italia S.r.l.", con sede in Via San Raffaele n° 1, 20121 MILANO P.I. 06792050962, per la FORNITURA E INSTALLAZIONE PER PARCO GIOCHI AREA VIA ROMA - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 72.999,26€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 168 del 15/05/2024 reg.gen. 465 del 15/05/2024 |
Liquidazione rimborso spese dal 11.04.2024 al 14.04.2024 al Dott. Pietro Pinto. Incarico di supporto alla contabilità e al rendiconto nell'ambito del progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA. |
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604,37€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 168 del 15/05/2024 reg.gen. 465 del 15/05/2024
Liquidazione rimborso spese dal 11.04.2024 al 14.04.2024 al Dott. Pietro Pinto. Incarico di supporto alla contabilità e al rendiconto nell'ambito del progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 604,37€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 167 del 15/05/2024 reg.gen. 464 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura 4BIS del 29.03.2024 al Dott. Pietro Pinto. Incarico di supporto alla contabilità e al rendiconto nell'ambito del progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA. SALDO chiusura delle attività di progetto. |
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5.000,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 167 del 15/05/2024 reg.gen. 464 del 15/05/2024
Liquidazione fattura 4BIS del 29.03.2024 al Dott. Pietro Pinto. Incarico di supporto alla contabilità e al rendiconto nell'ambito del progetto "LAMPEDUSA CITTA SIMBOLO DEUROPA. SALDO chiusura delle attività di progetto.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.000,00€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 106 del 15/05/2024 reg.gen. 458 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 30.04.2024 ALLA COOPERTIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE-COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO PRINCIPE MESE DI APRILE 2024 |
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2.931,17€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 106 del 15/05/2024 reg.gen. 458 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 30.04.2024 ALLA COOPERTIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE-COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO PRINCIPE MESE DI APRILE 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.931,17€
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| Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 60 del 15/05/2024 reg.gen. 463 del 15/05/2024 |
COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 |
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13.023,49€ |
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Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 60 del 15/05/2024 reg.gen. 463 del 15/05/2024
COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 13.023,49€
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| Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 59 del 15/05/2024 reg.gen. 462 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n. VK 24043636 del 07/05/2024 alla Ditta Pluxee Italia S.R.L. |
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1.411,79€ |
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Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 59 del 15/05/2024 reg.gen. 462 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n. VK 24043636 del 07/05/2024 alla Ditta Pluxee Italia S.R.L.
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| Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 58 del 15/05/2024 reg.gen. 461 del 15/05/2024 |
Liquidazione competenze Nucleo di valutazione periodo Gennaio-Febbraio 2024 Dott. Santo Fabiano - fattura n° 19/2024. |
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1.166,66€ |
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Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 58 del 15/05/2024 reg.gen. 461 del 15/05/2024
Liquidazione competenze Nucleo di valutazione periodo Gennaio-Febbraio 2024 Dott. Santo Fabiano - fattura n° 19/2024.
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| Settore 5 - Polizia Municipale n. 44 del 15/05/2024 reg.gen. 460 del 15/05/2024 |
liquidazione fattura acquisto carburante ditta Petrol Service. |
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700,00€ |
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Settore 5 - Polizia Municipale n. 44 del 15/05/2024 reg.gen. 460 del 15/05/2024
liquidazione fattura acquisto carburante ditta Petrol Service.
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Spesa prevista: 700,00€
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| Settore 5 - Polizia Municipale n. 43 del 15/05/2024 reg.gen. 459 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura per il servizio di ricovero e mantenimento cani -ditta Macaluso S.R.L. |
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823,50€ |
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Settore 5 - Polizia Municipale n. 43 del 15/05/2024 reg.gen. 459 del 15/05/2024
Liquidazione fattura per il servizio di ricovero e mantenimento cani -ditta Macaluso S.R.L.
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Spesa prevista: 823,50€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)