| Settore 1 - Affari Generali n. 98 del 24/04/2024 reg.gen. 415 del 24/04/2024 |
Promozione eventi sociali, culturali artistici e ricreativi in occasione del carnevale 2024. Liquidazione contributo. |
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4.000,00€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 98 del 24/04/2024 reg.gen. 415 del 24/04/2024
Promozione eventi sociali, culturali artistici e ricreativi in occasione del carnevale 2024. Liquidazione contributo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 51 del 24/04/2024 reg.gen. 416 del 24/04/2024 |
Caronte & Tourist Isole Minori Spa Liquidazione fatture mesi di Febbraio e Marzo 2024 per un totale di euro 4.404,08 |
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4.404,08€ |
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Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 51 del 24/04/2024 reg.gen. 416 del 24/04/2024
Caronte & Tourist Isole Minori Spa Liquidazione fatture mesi di Febbraio e Marzo 2024 per un totale di euro 4.404,08
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.404,08€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 158 del 23/04/2024 reg.gen. 414 del 23/04/2024 |
Determina di Liquidazione FPA 3.24 del 12.04.2024 dell'Ing. Massimo Milazzo per il conferimento di incarico di Direttore di esecuzione del Contratto relativo al servizio di igiene ambientale nel Comune e Lampedusa e Linosa. Dal 12.01.2024 al 11.04.2024. |
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6.499,74€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 158 del 23/04/2024 reg.gen. 414 del 23/04/2024
Determina di Liquidazione FPA 3.24 del 12.04.2024 dell'Ing. Massimo Milazzo per il conferimento di incarico di Direttore di esecuzione del Contratto relativo al servizio di igiene ambientale nel Comune e Lampedusa e Linosa. Dal 12.01.2024 al 11.04.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.499,74€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 157 del 23/04/2024 reg.gen. 413 del 23/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per servizio di trasporto e logistica attrezzature relative alla realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie e del parco giochi nellarea pubblica di via Roma- Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 |
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5.978,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 157 del 23/04/2024 reg.gen. 413 del 23/04/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per servizio di trasporto e logistica attrezzature relative alla realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie e del parco giochi nellarea pubblica di via Roma- Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.978,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 156 del 23/04/2024 reg.gen. 412 del 23/04/2024 |
Liquidazione Fattura FE3 del 30.03.2024 per il servizio di smaltimento dei rifiuti presunti speciali non pericolosi (CER 18.01.03) provenienti dall'Hotspot connessi al fenomeno migratorio svolto dalla "Ecofarma s.r.l.", con sede in via Dominici zona industriale, 90044 Carini (PA). |
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14.735,16€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 156 del 23/04/2024 reg.gen. 412 del 23/04/2024
Liquidazione Fattura FE3 del 30.03.2024 per il servizio di smaltimento dei rifiuti presunti speciali non pericolosi (CER 18.01.03) provenienti dall'Hotspot connessi al fenomeno migratorio svolto dalla "Ecofarma s.r.l.", con sede in via Dominici zona industriale, 90044 Carini (PA).
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Spesa prevista: 14.735,16€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 155 del 23/04/2024 reg.gen. 411 del 23/04/2024 |
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - IV Settore -Servizi Tecnici, |
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0,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 155 del 23/04/2024 reg.gen. 411 del 23/04/2024
Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023, ai sensi dell'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - IV Settore -Servizi Tecnici,
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 154 del 23/04/2024 reg.gen. 410 del 23/04/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 154 del 23/04/2024 reg.gen. 410 del 23/04/2024
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 126,05€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 153 del 23/04/2024 reg.gen. 409 del 23/04/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 3.24 Febbraio 2024 - Marzo 2024- Settore UTC. |
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217,65€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 153 del 23/04/2024 reg.gen. 409 del 23/04/2024
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 3.24 Febbraio 2024 - Marzo 2024- Settore UTC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 217,65€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 152 del 22/04/2024 reg.gen. 407 del 22/04/2024 |
Determina a contrarre ed impegno di spesa relativa all'affidamento del "servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli (pericolosi e non) e speciali (pericolosi e non) (CER 20.03.07 - 16.01.19 - 16.01.03-ecc.) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa". |
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82.615,40€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 152 del 22/04/2024 reg.gen. 407 del 22/04/2024
Determina a contrarre ed impegno di spesa relativa all'affidamento del "servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli (pericolosi e non) e speciali (pericolosi e non) (CER 20.03.07 - 16.01.19 - 16.01.03-ecc.) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 82.615,40€
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| Settore 5 - Polizia Municipale n. 39 del 22/04/2024 reg.gen. 408 del 22/04/2024 |
Impegno di spesa acquisto carburante autovetture in dotazione alla P.M. |
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700,00€ |
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Settore 5 - Polizia Municipale n. 39 del 22/04/2024 reg.gen. 408 del 22/04/2024
Impegno di spesa acquisto carburante autovetture in dotazione alla P.M.
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Spesa prevista: 700,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)