| Settore 1 - Affari Generali n. 107 del 16/05/2024 reg.gen. 477 del 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1869 DEL 30.04.2024 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIOCULTUTRALE -SERVIZIO ASACOM MESE DI MARZO 2024. |
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1.018,71€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 107 del 16/05/2024 reg.gen. 477 del 16/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1869 DEL 30.04.2024 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIOCULTUTRALE -SERVIZIO ASACOM MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.018,71€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 178 del 15/05/2024 reg.gen. 475 del 15/05/2024 |
Liquidazione servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08, periodo APRILE 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG). |
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5.527,46€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 178 del 15/05/2024 reg.gen. 475 del 15/05/2024
Liquidazione servizio di avvio al recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Lampedusa e Linosa in impianto di compostaggio Conf. Rifiuto CER 20.01.08, periodo APRILE 2024 svolto dalla "Giglione Servizi Ecologici srl", impianto di Joppolo Giancaxio (AG).
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 177 del 15/05/2024 reg.gen. 474 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura FE4 del 30.04.2024 per il servizio di smaltimento dei rifiuti presunti speciali non pericolosi (CER 18.01.03) provenienti dall'Hotspot connessi al fenomeno migratorio svolto dalla "Ecofarma s.r.l.", con sede in via Dominici zona industriale, 90044 Carini (PA). |
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14.503,36€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 177 del 15/05/2024 reg.gen. 474 del 15/05/2024
Liquidazione fattura FE4 del 30.04.2024 per il servizio di smaltimento dei rifiuti presunti speciali non pericolosi (CER 18.01.03) provenienti dall'Hotspot connessi al fenomeno migratorio svolto dalla "Ecofarma s.r.l.", con sede in via Dominici zona industriale, 90044 Carini (PA).
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Spesa prevista: 14.503,36€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 176 del 15/05/2024 reg.gen. 473 del 15/05/2024 |
Liquidazione servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo APRILE 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG) |
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47.611,50€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 176 del 15/05/2024 reg.gen. 473 del 15/05/2024
Liquidazione servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo APRILE 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l., con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG)
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Spesa prevista: 47.611,50€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 175 del 15/05/2024 reg.gen. 472 del 15/05/2024 |
Liquidazione fatture n.ro 0012001700 del 22-04-2024 e n.ro 0012001701 del 22-04-2024 per la fornitura servizi di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili. Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano. |
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2.818,20€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 175 del 15/05/2024 reg.gen. 472 del 15/05/2024
Liquidazione fatture n.ro 0012001700 del 22-04-2024 e n.ro 0012001701 del 22-04-2024 per la fornitura servizi di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili. Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano.
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Spesa prevista: 2.818,20€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 174 del 15/05/2024 reg.gen. 471 del 15/05/2024 |
Liquidazione fatture n.ro 00012001699 del 22-04-2024 spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960. |
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878,40€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 174 del 15/05/2024 reg.gen. 471 del 15/05/2024
Liquidazione fatture n.ro 00012001699 del 22-04-2024 spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960.
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Spesa prevista: 878,40€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 173 del 15/05/2024 reg.gen. 470 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n.ro IT00124VPA0035 del 29-03-2024 della PRINCIPLE ITALY SPA p.iva 07743340965, con sede legale nel Comune di Liscate (MI) in via Trieste n.2, cap 20050, per la fornitura ed installazione di totem segnaletici e commemorativi, lampioni e panchine per la realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 |
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65.019,81€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 173 del 15/05/2024 reg.gen. 470 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n.ro IT00124VPA0035 del 29-03-2024 della PRINCIPLE ITALY SPA p.iva 07743340965, con sede legale nel Comune di Liscate (MI) in via Trieste n.2, cap 20050, per la fornitura ed installazione di totem segnaletici e commemorativi, lampioni e panchine per la realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928
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Spesa prevista: 65.019,81€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 172 del 15/05/2024 reg.gen. 469 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n.ro 29 del 29-04-2024 della Ditta GALLUZZO NATALE RAIMONDO, p.iva 01509080840, con sede legale in via Giacco Callea, Aragona (AG), per la fornitura di alberi ad alto fusto per la realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 |
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9.570,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 172 del 15/05/2024 reg.gen. 469 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n.ro 29 del 29-04-2024 della Ditta GALLUZZO NATALE RAIMONDO, p.iva 01509080840, con sede legale in via Giacco Callea, Aragona (AG), per la fornitura di alberi ad alto fusto per la realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928
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Spesa prevista: 9.570,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 171 del 15/05/2024 reg.gen. 468 del 15/05/2024 |
Liquidazione fattura n.ro 2024 9.S del 10-04-2024 della CELI ENERGIA E COSTRUZIONI s.p.a., con sede in via F. Crispi n.41, Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, per le attività di rimozione della casetta in legno e di predisposizione dell'area di via Roma, ai fini della successiva installazione di attrezzature ludiche del parco giochi - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928- |
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22.985,50€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 171 del 15/05/2024 reg.gen. 468 del 15/05/2024
Liquidazione fattura n.ro 2024 9.S del 10-04-2024 della CELI ENERGIA E COSTRUZIONI s.p.a., con sede in via F. Crispi n.41, Santa Ninfa (TP), P.IVA 02371850815, per le attività di rimozione della casetta in legno e di predisposizione dell'area di via Roma, ai fini della successiva installazione di attrezzature ludiche del parco giochi - Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928-
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 170 del 15/05/2024 reg.gen. 467 del 15/05/2024 |
Liquidazione fornitura di servizi di trasporto e logistica di panche, totem giochi per bambini ed attrezzature varie relative agli interventi di realizzazione del Giardino dei Giusti e del parco giochi di via Roma alla ditta "Gruppo Forza s.r.l", con sede in via Terranova,1 in Lampedusa - P.I 02856830845. |
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5.978,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 170 del 15/05/2024 reg.gen. 467 del 15/05/2024
Liquidazione fornitura di servizi di trasporto e logistica di panche, totem giochi per bambini ed attrezzature varie relative agli interventi di realizzazione del Giardino dei Giusti e del parco giochi di via Roma alla ditta "Gruppo Forza s.r.l", con sede in via Terranova,1 in Lampedusa - P.I 02856830845.
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)