| Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 16 del 11/04/2024 reg.gen. 364 del 11/04/2024 |
TARI ANNO 2024 - Approvazione lista di carico dei contribuenti soggetti al tributo. |
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2.182.184,00€ |
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Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 16 del 11/04/2024 reg.gen. 364 del 11/04/2024
TARI ANNO 2024 - Approvazione lista di carico dei contribuenti soggetti al tributo.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.182.184,00€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 93 del 10/04/2024 reg.gen. 362 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 -2024 LAL COOPERATIVA SOCIALE 3P RETTA RICOVERO MADRE CON MINORE SU DISPOSIZIOEN DELLA'UTORITA' GIUDIZIARIA - MARZO 2024 |
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5.527,24€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 93 del 10/04/2024 reg.gen. 362 del 10/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 -2024 LAL COOPERATIVA SOCIALE 3P RETTA RICOVERO MADRE CON MINORE SU DISPOSIZIOEN DELLA'UTORITA' GIUDIZIARIA - MARZO 2024
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Spesa prevista: 5.527,24€
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| Settore 1 - Affari Generali n. 92 del 10/04/2024 reg.gen. 361 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 496-2024 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NUOVA GENERAZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO PRINCIPE MESE DI MARZO 2024 |
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2.964,38€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 92 del 10/04/2024 reg.gen. 361 del 10/04/2024
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| Settore 1 - Affari Generali n. 91 del 10/04/2024 reg.gen. 360 del 10/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 404 E 405 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SERVIZIO SAD DA SETTEMBRE 2023 A MARZO 2024 |
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5.412,97€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 91 del 10/04/2024 reg.gen. 360 del 10/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 404 E 405 ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SERVIZIO SAD DA SETTEMBRE 2023 A MARZO 2024
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| Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 45 del 08/04/2024 reg.gen. 359 del 08/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 1 del 27/03/2024 ditta Luca Siragusa |
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7.600,00€ |
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Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 45 del 08/04/2024 reg.gen. 359 del 08/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 - Determina di liquidazione fattura n. 1 del 27/03/2024 ditta Luca Siragusa
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Spesa prevista: 7.600,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024 |
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa |
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3.850,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa
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Spesa prevista: 3.850,00€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024 |
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025 |
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329,50€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025
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Spesa prevista: 329,50€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero. |
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3.400,00€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero.
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| Settore 1 - Affari Generali n. 90 del 04/04/2024 reg.gen. 349 del 04/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1177 PAS DEL 26.03.2024 ALLA COOPERTAIVA SOCIOCULTURALE - SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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1.329,17€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 90 del 04/04/2024 reg.gen. 349 del 04/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1177 PAS DEL 26.03.2024 ALLA COOPERTAIVA SOCIOCULTURALE - SERVIZIO ASACOM MESE DI FEBBRAIO 2024
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| Settore 1 - Affari Generali n. 89 del 04/04/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024 |
D.L. 48/2023- ART. 42 CO.1-3 .ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023 .RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. |
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42,52€ |
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Settore 1 - Affari Generali n. 89 del 04/04/2024 reg.gen. 348 del 04/04/2024
D.L. 48/2023- ART. 42 CO.1-3 .ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023 .RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE.
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Spesa prevista: 42,52€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)