| Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 48 del 12/04/2024 reg.gen. 373 del 12/04/2024 |
Liquidazione Fatt. 2024011471_2024 servizio "Bollettino Report Gold"- Poste Italiane S.p.A. canone anno 2023 |
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439,20€ |
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Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 48 del 12/04/2024 reg.gen. 373 del 12/04/2024
Liquidazione Fatt. 2024011471_2024 servizio "Bollettino Report Gold"- Poste Italiane S.p.A. canone anno 2023
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Spesa prevista: 439,20€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 140 del 11/04/2024 reg.gen. 370 del 11/04/2024 |
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Gennaio - Febbraio 2024. |
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10.027,09€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 140 del 11/04/2024 reg.gen. 370 del 11/04/2024
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LINOSA S.p.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa e Linosa nel bimestre di Gennaio - Febbraio 2024.
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Spesa prevista: 10.027,09€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 139 del 11/04/2024 reg.gen. 369 del 11/04/2024 |
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel bimestre Gennaio - Febbraio 2024. |
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12.692,46€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 139 del 11/04/2024 reg.gen. 369 del 11/04/2024
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel bimestre Gennaio - Febbraio 2024.
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Spesa prevista: 12.692,46€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 138 del 11/04/2024 reg.gen. 368 del 11/04/2024 |
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Febbraio 2024. |
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34.937,71€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 138 del 11/04/2024 reg.gen. 368 del 11/04/2024
Liquidazione fatture alla ditta SELIS LAMPEDUSA S.P.A, per fornitura energia elettrica al Comune di Lampedusa nel mese di Febbraio 2024.
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Spesa prevista: 34.937,71€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 137 del 11/04/2024 reg.gen. 367 del 11/04/2024 |
Liquidazione servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo MARZO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l.", con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG). |
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42.408,76€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 137 del 11/04/2024 reg.gen. 367 del 11/04/2024
Liquidazione servizio di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso l'impianto sito in c.da Sparacia a Cammarata periodo MARZO 2024 svolto dalla "TRAINA s.r.l.", con sede legale in via Bonfiglio n.20, 92022 Cammarata (AG).
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Spesa prevista: 42.408,76€
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| Settore 4 - Servizi Tecnici n. 136 del 11/04/2024 reg.gen. 366 del 11/04/2024 |
Determinazione di liquidazione per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ - PLURIASS S.p.a. agente Agenzia Allianz S.p.A" - Anno 2024-2025 |
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329,50€ |
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Settore 4 - Servizi Tecnici n. 136 del 11/04/2024 reg.gen. 366 del 11/04/2024
Determinazione di liquidazione per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ - PLURIASS S.p.a. agente Agenzia Allianz S.p.A" - Anno 2024-2025
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Spesa prevista: 329,50€
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| Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 47 del 11/04/2024 reg.gen. 371 del 11/04/2024 |
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI PROG 3928 Liquidazione saldo come da convenzione prot. 1273 con l'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello per la realizzazione di attività di formazione docenti, studenti e missioni di pace previste nel Work package 3 task 2. |
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20.000,00€ |
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Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 47 del 11/04/2024 reg.gen. 371 del 11/04/2024
Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI PROG 3928 Liquidazione saldo come da convenzione prot. 1273 con l'Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello per la realizzazione di attività di formazione docenti, studenti e missioni di pace previste nel Work package 3 task 2.
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Spesa prevista: 20.000,00€
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| Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 46 del 11/04/2024 reg.gen. 363 del 11/04/2024 |
Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92 e s.m.i.; |
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0,00€ |
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Settore 2 - Servizi Finanziari E Delle Entrate n. 46 del 11/04/2024 reg.gen. 363 del 11/04/2024
Concessione permessi retribuiti ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92 e s.m.i.;
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 40 del 11/04/2024 reg.gen. 372 del 11/04/2024 |
Approvazione e ammissione elenco istanze pervenute, per il conferimento di un incarico di Assistente Sociale Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione -ex categoria D tramite contratto di diritto privato ai sensi dell art. 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e smi |
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0,00€ |
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Settore 3 - Organizz., Risorse Umane E Demografici n. 40 del 11/04/2024 reg.gen. 372 del 11/04/2024
Approvazione e ammissione elenco istanze pervenute, per il conferimento di un incarico di Assistente Sociale Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione -ex categoria D tramite contratto di diritto privato ai sensi dell art. 110, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e smi
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| Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 17 del 11/04/2024 reg.gen. 365 del 11/04/2024 |
Approvazione elenco di sgravio/discarico. Tributi Comunali -Elenco N.1 / 2024 (TARI). |
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1.556,00€ |
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Settore Iv - Tributi Ed Altre Entrate n. 17 del 11/04/2024 reg.gen. 365 del 11/04/2024
Approvazione elenco di sgravio/discarico. Tributi Comunali -Elenco N.1 / 2024 (TARI).
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Spesa prevista: 1.556,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)