| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 165 del 03/05/2024 reg.gen. 442 del 03/05/2024 |
servizio di supporto operativo alla gestione dell'AMP Isole Pelagie fino al 31-12-2024 - determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 |
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135.048,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 165 del 03/05/2024 reg.gen. 442 del 03/05/2024
servizio di supporto operativo alla gestione dell'AMP Isole Pelagie fino al 31-12-2024 - determina a contrarre e affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 135.048,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 162 del 03/05/2024 reg.gen. 439 del 03/05/2024 |
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960. |
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878,40€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 162 del 03/05/2024 reg.gen. 439 del 03/05/2024
Impegno di spesa per il servizio internet nella Sede Comunale di Lampedusa e Linosa, per l'aumento della velocità massima raggiungibile (opzione simmetrica fino a 8 Mbps Adsl"). Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. "IRIDEOS S.p.A, con sede in Via San Prospero, 1 in Milano - P.109995550960.
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Spesa prevista: 878,40€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 161 del 03/05/2024 reg.gen. 438 del 03/05/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano. |
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2.818,20€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 161 del 03/05/2024 reg.gen. 438 del 03/05/2024
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di fonia e trasmissione dati per gli uffici e immobili - Periodo dal 01.05.2024 al 30.06.2024. Società IRIDEOS S.p.A. - Viale L. Bodio, 37 - Bodio 3, 20158 Milano.
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Spesa prevista: 2.818,20€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 157 del 23/04/2024 reg.gen. 413 del 23/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per servizio di trasporto e logistica attrezzature relative alla realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie e del parco giochi nellarea pubblica di via Roma- Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928 |
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5.978,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 157 del 23/04/2024 reg.gen. 413 del 23/04/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per servizio di trasporto e logistica attrezzature relative alla realizzazione del Giardino dei Giusti nell'area adiacente al Museo Archeologico delle Pelagie e del parco giochi nellarea pubblica di via Roma- Progetto Memoria migrazioni ed accoglienza FAMI - PROG 3928
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Spesa prevista: 5.978,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 154 del 23/04/2024 reg.gen. 410 del 23/04/2024 |
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie. |
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126,05€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 154 del 23/04/2024 reg.gen. 410 del 23/04/2024
Determina impegno di spesa pagamento fattura TIM S.p.A., relative al periodo 3/24 Febbraio 2024 - Marzo 2024 - Sede dell'A.M.P - Isole Pelagie.
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 153 del 23/04/2024 reg.gen. 409 del 23/04/2024 |
Determina Impegno di spesa pagamento fatture TIM S.p.A., relative al periodo 3.24 Febbraio 2024 - Marzo 2024- Settore UTC. |
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217,65€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 153 del 23/04/2024 reg.gen. 409 del 23/04/2024
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 152 del 22/04/2024 reg.gen. 407 del 22/04/2024 |
Determina a contrarre ed impegno di spesa relativa all'affidamento del "servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli (pericolosi e non) e speciali (pericolosi e non) (CER 20.03.07 - 16.01.19 - 16.01.03-ecc.) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa". |
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82.615,40€ |
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Determina a contrarre ed impegno di spesa relativa all'affidamento del "servizio di ricevimento, selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti, beni durevoli (pericolosi e non) e speciali (pericolosi e non) (CER 20.03.07 - 16.01.19 - 16.01.03-ecc.) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Lampedusa e Linosa".
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Spesa prevista: 82.615,40€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024 |
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa |
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3.850,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 135 del 05/04/2024 reg.gen. 358 del 05/04/2024
Lavori di Manutenzione del Plesso Scolastico di Linosa
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Spesa prevista: 3.850,00€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024 |
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025 |
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329,50€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 134 del 04/04/2024 reg.gen. 347 del 04/04/2024
Impegno di spesa per il rinnovo polizza assicurativa per l'autovettura in dotazione presso l' UTC del Comune di Lampedusa e Linosa - Fiat Panda targata FA094ZJ. Anno 2024-2025
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Spesa prevista: 329,50€
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| Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024 |
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero. |
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3.400,00€ |
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Settore Iv - Ll.pp. Urb Edil Patr Manuten n. 133 del 04/04/2024 reg.gen. 346 del 04/04/2024
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36.2023 per la fornitura di un tappeto erboso da posizionare presso il campo sportivo di Lampedusa ai fini del completamento dell' installazione delle attrezzature cardio e isotonici organizzati e/o a corpo libero.
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Spesa prevista: 3.400,00€
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Comune di Lampedusa e Linosa (AG)